W dniach 2,10 i 16.06.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Informacja pokontrolna Nr 30/8.1/RPO/2016.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 16 Umowy nr RPKP.08.01.00-04-019/15-00 z dnia 31.08.2015 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 Porozumienia RR-V-Z.041.8.2015 zawartego w dniu 15.04.2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, a Wojewódzkim Urzędem Pracy – Instytucją Pośredniczącą.
Zakres przedmiotowy kontroli: prawidłowość rozliczeń finansowych; kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu; sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi; poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności; poprawność udzielania pomocy publicznej; prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
Wydano następujące zalecenia:
- we wnioskach składanych do WUP w Toruniu przestrzegać zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie właściwego wskazywania danych w Zestawieniu dokumentów w części Postęp finansowy we wnioskach o płatność,
- we wnioskach składanych do WUP w Toruniu dotyczących obecnych oraz przyszłych projektów realizowanych przez Beneficjenta zwrócono uwagę na poprawne wskazywanie danych w SL 2014,
- wzmocnić kontrolę w zakresie naliczeń stypendiów stażowych obejmujących w szczególności moment nabywania przez stażystów uprawnień do dni wolnych zgodnie z art. 53 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz umową o odbywanie stażu,
- zwrócić uwagę na logotypy, którymi są opatrywane dokumenty projektowe.
Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 25.07.2016 r.